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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025937
Nro. de Timbrado
13409347
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. de Orden de Pago
685
Fecha de Orden de Pago
31-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.481.818
IVA
₲ 22.727.273
Retención DNCP
₲ 881.818
Retención IVA
₲ 6.818.182
Retención Renta
₲ 6.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-173173
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.481.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360718
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMION DE CARGA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central