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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000976
Nro. de Timbrado
13478364
Monto de la Factura
₲ 28.680.000
Nro. de Orden de Pago
513
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.014.474
IVA
₲ 2.607.273
Retención DNCP
₲ 101.162
Retención IVA
₲ 782.182
Retención Renta
₲ 782.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-182636
Monto Contrato
₲ 28.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.014.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359219
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro