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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000842
Nro. de Timbrado
13175005
Monto de la Factura
₲ 54.345.500
Nro. de Orden de Pago
248
Fecha de Orden de Pago
23-07-2019
Fecha Emisión Cheque
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.513.974
IVA
₲ 1.207.773
Retención DNCP
₲ 46.862
Retención IVA
₲ 362.332
Retención Renta
₲ 362.332
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-172860
Monto Contrato
₲ 165.495.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.111.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.884.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359214
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro