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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000136
Nro. de Timbrado
13056517
Monto de la Factura
₲ 45.709.608
Nro. de Orden de Pago
321
Fecha de Orden de Pago
09-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 629.960
IVA
₲ 60.800
Retención DNCP
₲ 2.360
Retención IVA
₲ 18.240
Retención Renta
₲ 18.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
012/19
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-172311
Monto Contrato
₲ 49.999.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.330.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.466.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357969
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES VARIAS. PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN (CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD), ÚTILES DE OFICINA, CINTAS, TINTAS Y TONER Y SELLOS DE GOMA. - AD REFERÉNDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera