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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013477/3478
Nro. de Timbrado
13829523
Monto de la Factura
₲ 6.824.000
Nro. de Orden de Pago
595
Fecha de Orden de Pago
19-08-2020
Fecha Emisión Cheque
05-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.427.712
IVA
₲ 620.363
Retención DNCP
₲ 24.070
Retención IVA
₲ 186.109
Retención Renta
₲ 186.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-177490
Monto Contrato
₲ 13.648.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.648.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.855.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central