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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050494
Nro. de Timbrado
14184114
Monto de la Factura
₲ 1.890.000
Nro. de Orden de Pago
648
Fecha de Orden de Pago
19-08-2020
Fecha Emisión Cheque
05-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.831.582
IVA
₲ 171.818
Retención DNCP
₲ 6.873
Retención IVA
₲ 51.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
578
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-175670
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.180.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.554.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365130
Nombre de la Licitación
CO N° 06/2019 "Servicio de mantenimiento y/o reparación menor de equipos varios"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana