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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001785
Nro. de Timbrado
13076273
Monto de la Factura
₲ 27.440.000
Nro. de Orden de Pago
197
Fecha de Orden de Pago
19-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.846.484
IVA
₲ 2.494.545
Retención DNCP
₲ 96.788
Retención IVA
₲ 748.364
Retención Renta
₲ 748.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-172275
Monto Contrato
₲ 27.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.846.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359217
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - AD REFERÉNDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro