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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000863
Nro. de Timbrado
13894185
Monto de la Factura
₲ 34.798.990
Nro. de Orden de Pago
474
Fecha de Orden de Pago
24-06-2020
Fecha Emisión Cheque
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.778.116
IVA
₲ 3.163.544
Retención DNCP
₲ 122.746
Retención IVA
₲ 949.064
Retención Renta
₲ 949.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-174385
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.953.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.553.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360716
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION PARA LOS JUZGADOS DE SAN LORENZO Y LUQUE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central