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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044241
Nro. de Timbrado
13232183
Monto de la Factura
₲ 100.320.000
Nro. de Orden de Pago
503
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.494.144
IVA
₲ 9.120.000
Retención DNCP
₲ 353.856
Retención IVA
₲ 2.736.000
Retención Renta
₲ 2.736.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-181897
Monto Contrato
₲ 100.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.494.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359219
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro