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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002297
Nro. de Timbrado
13596573
Monto de la Factura
₲ 115.303.000
Nro. de Orden de Pago
490
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.607.041
IVA
₲ 10.482.091
Retención DNCP
₲ 406.705
Retención IVA
₲ 3.144.627
Retención Renta
₲ 3.144.627
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-181896
Monto Contrato
₲ 115.303.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.303.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.607.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359219
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro