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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006955
Nro. de Timbrado
12923557
Monto de la Factura
₲ 18.460.000
Nro. de Orden de Pago
535
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
11-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.387.977
IVA
₲ 1.678.182
Retención DNCP
₲ 65.113
Retención IVA
₲ 503.455
Retención Renta
₲ 503.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-175544
Monto Contrato
₲ 18.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.387.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363377
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción