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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001062
Nro. de Timbrado
13148753
Monto de la Factura
₲ 6.100.000
Nro. de Orden de Pago
235
Fecha de Orden de Pago
21-08-2019
Fecha Emisión Cheque
21-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.745.756
IVA
₲ 554.545
Retención DNCP
₲ 21.516
Retención IVA
₲ 166.364
Retención Renta
₲ 166.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-173738
Monto Contrato
₲ 6.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.745.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358950
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu