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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000125
Monto de la Factura
₲ 4.930.000
Nro. de Orden de Pago
16150
Fecha de Orden de Pago
06-12-2013
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.688.340
IVA
₲ 448.182
Retención DNCP
₲ 17.569
Retención IVA
₲ 134.455
Retención Renta
₲ 89.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-77324
Monto Contrato
₲ 48.641.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.641.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.257.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia