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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028-29
Monto de la Factura
₲ 37.429.480
Nro. de Orden de Pago
250251
Fecha de Orden de Pago
30-07-2013
Fecha Emisión Cheque
26-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.594.755
IVA
₲ 1.020.804
Retención DNCP
₲ 133.385
Retención IVA
Retención Renta
₲ 680.536
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-73829
Monto Contrato
₲ 37.429.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.408.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.594.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256043
Nombre de la Licitación
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu