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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002173
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. de Orden de Pago
4578
Fecha de Orden de Pago
10-02-2014
Fecha Emisión Cheque
11-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.176.727
IVA
₲ 16.363.636
Retención DNCP
₲ 641.455
Retención IVA
₲ 4.909.091
Retención Renta
₲ 3.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
123/13
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-80827
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.176.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250314
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa