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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020113
Monto de la Factura
₲ 74.984.600
Nro. de Orden de Pago
7494
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.308.991
IVA
₲ 6.816.782
Retención DNCP
₲ 267.218
Retención IVA
₲ 2.045.035
Retención Renta
₲ 1.363.356
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-70168
Monto Contrato
₲ 74.984.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.984.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.308.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235978
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia