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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008681
Monto de la Factura
₲ 11.940.000
Nro. de Orden de Pago
247
Fecha de Orden de Pago
30-07-2013
Fecha Emisión Cheque
26-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.354.722
IVA
₲ 325.637
Retención DNCP
₲ 42.550
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 217.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-73828
Monto Contrato
₲ 37.260.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.244.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.434.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256043
Nombre de la Licitación
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu