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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008675-8677
Monto de la Factura
₲ 25.320.500
Nro. de Orden de Pago
248
Fecha de Orden de Pago
30-07-2013
Fecha Emisión Cheque
26-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.079.335
IVA
₲ 690.559
Retención DNCP
₲ 90.233
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 460.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-73828
Monto Contrato
₲ 37.260.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.244.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.434.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256043
Nombre de la Licitación
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu