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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 182.375.390
Nro. de Orden de Pago
452
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.435.680
IVA
₲ 16.579.581
Retención DNCP
₲ 649.920
Retención IVA
₲ 4.973.874
Retención Renta
₲ 3.315.916
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-80560
Monto Contrato
₲ 182.375.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.375.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.435.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253492
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos varios.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación