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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000796
Monto de la Factura
₲ 7.350.000
Nro. de Orden de Pago
247
Fecha de Orden de Pago
24-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.989.716
IVA
₲ 668.182
Retención DNCP
₲ 26.193
Retención IVA
₲ 200.455
Retención Renta
₲ 133.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-75362
Monto Contrato
₲ 7.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.989.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256382
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay