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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001291
Monto de la Factura
₲ 167.399.977
Nro. de Orden de Pago
249
Fecha de Orden de Pago
24-07-2013
Fecha Emisión Cheque
26-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.725.955
IVA
₲ 13.643.885
Retención DNCP
₲ 534.840
Retención IVA
₲ 4.093.166
Retención Renta
₲ 2.728.777
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-75363
Monto Contrato
₲ 167.399.977
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.551.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.194.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256382
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay