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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001222
Monto de la Factura
₲ 199.989.000
Nro. de Orden de Pago
383
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.185.903
IVA
₲ 18.180.818
Retención DNCP
₲ 712.688
Retención IVA
₲ 5.454.245
Retención Renta
₲ 3.636.164
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-82788
Monto Contrato
₲ 199.989.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.989.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.185.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252323
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí