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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000626
Monto de la Factura
₲ 32.554.000
Nro. de Orden de Pago
379
Fecha de Orden de Pago
13-02-2020
Fecha Emisión Cheque
13-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.663.500
IVA
₲ 2.959.455
Retención DNCP
₲ 114.827
Retención IVA
₲ 887.837
Retención Renta
₲ 887.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80045897-4
Número de Contrato
114/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-167909
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.546.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344755
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION CARRIER
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac