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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048734
Monto de la Factura
₲ 292.257.638
Nro. de Orden de Pago
341
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.285.440
IVA
₲ 26.568.876
Retención DNCP
₲ 1.030.872
Retención IVA
₲ 7.970.663
Retención Renta
₲ 7.970.663
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
0501090637
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-167221
Monto Contrato
₲ 292.257.638
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.257.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.285.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345035
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VEHÍCULOS Y OTROS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac