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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003865
Monto de la Factura
₲ 45.500.000
Nro. de Orden de Pago
1326
Fecha de Orden de Pago
25-07-2019
Fecha Emisión Cheque
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.816.327
IVA
₲ 4.136.364
Retención DNCP
₲ 160.491
Retención IVA
₲ 1.240.909
Retención Renta
₲ 1.240.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 41.364
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
096/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-167418
Monto Contrato
₲ 273.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.939.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337773
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL AISP - SECTOR SUR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac