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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0027923
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
326
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.386.726
IVA
₲ 4.090.909
Retención DNCP
₲ 158.728
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 1.227.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
159/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-167838
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.386.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345055
Nombre de la Licitación
SEGURO VARIOS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac