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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003633
Monto de la Factura
₲ 30.400.000
Nro. de Orden de Pago
621
Fecha de Orden de Pago
12-04-2019
Fecha Emisión Cheque
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.634.589
IVA
₲ 2.763.636
Retención DNCP
₲ 107.229
Retención IVA
₲ 829.091
Retención Renta
₲ 829.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
021/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-156858
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.460.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.162.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340253
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL AISP, AIG Y RADAR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac