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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0160549
Nro. de Timbrado
12257358
Monto de la Factura
₲ 102.000.000
Nro. de Orden de Pago
72
Fecha de Orden de Pago
28-11-2017
Fecha Emisión Cheque
12-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.000.146
IVA
₲ 9.272.727
Retención DNCP
₲ 363.491
Retención IVA
₲ 2.781.818
Retención Renta
₲ 1.854.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23030-17-147539
Monto Contrato
₲ 301.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.245.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333602
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.