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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-000-0021448/0021449
Nro. de Timbrado
11364116
Monto de la Factura
₲ 94.885.000
Nro. de Orden de Pago
1527
Fecha de Orden de Pago
20-05-2016
Fecha Emisión Cheque
20-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.233.912
IVA
₲ 8.625.909
Retención DNCP
₲ 338.136
Retención IVA
₲ 2.587.771
Retención Renta
₲ 1.725.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
14/15
Código de Contratación (CC)
CO-25004-15-118236
Monto Contrato
₲ 94.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.885.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.233.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297881
Nombre de la Licitación
LCO N° 18/15 ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp