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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4453/4461
Monto de la Factura
₲ 78.076.000
Nro. de Orden de Pago
2728
Fecha de Orden de Pago
19-08-2015
Fecha Emisión Cheque
19-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.248.857
IVA
₲ 7.097.818
Retención DNCP
₲ 278.234
Retención IVA
₲ 2.129.345
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-25004-15-109910
Monto Contrato
₲ 156.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.657.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.671.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294322
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FORMULARIOS TIMBRADOS Y NO TIMBRADOS PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp