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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004652/4653
Monto de la Factura
₲ 35.405.000
Nro. de Orden de Pago
3156
Fecha de Orden de Pago
29-09-2015
Fecha Emisión Cheque
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.669.511
IVA
₲ 3.218.636
Retención DNCP
₲ 126.171
Retención IVA
₲ 965.591
Retención Renta
₲ 643.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-25004-15-109910
Monto Contrato
₲ 156.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.657.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.671.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294322
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FORMULARIOS TIMBRADOS Y NO TIMBRADOS PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp