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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001318
Monto de la Factura
₲ 152.650.000
Nro. de Orden de Pago
27858
Fecha de Orden de Pago
12-10-2010
Fecha Emisión Cheque
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.650.000
IVA
Retención DNCP
₲ 543.989
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL AQUINO DUARTE
RUC
614988-0
Número de Contrato
112/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-6314
Monto Contrato
₲ 152.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.193.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.650.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192227
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alfombras
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado