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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-23849/74
Monto de la Factura
₲ 40.700.390
Nro. de Orden de Pago
27883
Fecha de Orden de Pago
15-10-2010
Fecha Emisión Cheque
15-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.700.390
IVA
Retención DNCP
₲ 159.546
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
85/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-5530
Monto Contrato
₲ 40.700.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.420.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.101.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196441
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textos Educativos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado