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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 142.483.250
Nro. de Orden de Pago
6567
Fecha de Orden de Pago
13-10-2010
Fecha Emisión Cheque
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.371.000
IVA
Retención DNCP
₲ 507.758
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIDUVINA ANTONIA ZAVALA MORO
RUC
639527-9
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-8866
Monto Contrato
₲ 142.483.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.878.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.371.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192775
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras Institucionales
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud