- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-000807
Monto de la Factura
₲ 146.958.250
Nro. de Orden de Pago
27621
Fecha de Orden de Pago
14-09-2010
Fecha Emisión Cheque
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.958.250
IVA
Retención DNCP
₲ 523.706
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
118/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-7406
Monto Contrato
₲ 353.617.442
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.495.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 707.234.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192029
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado