- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002407
Monto de la Factura
₲ 6.215.000
Nro. de Orden de Pago
27176
Fecha de Orden de Pago
28-12-2010
Fecha Emisión Cheque
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.215.000
IVA
Retención DNCP
₲ 22.148
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELAPAR SRL
RUC
80003578-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-0233
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.176.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.697.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186283
Nombre de la Licitación
Servicios de Refrigerio y Decoracion
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado