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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003800/1/2
Monto de la Factura
₲ 11.056.000
Nro. de Orden de Pago
28151
Fecha de Orden de Pago
11-11-2010
Fecha Emisión Cheque
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.056.000
IVA
Retención DNCP
₲ 39.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANTONIO PALERMO TARRAGO
RUC
1588142-3
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-0236
Monto Contrato
₲ 119.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.982.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.696.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186149
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado