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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009908
Nro. de Timbrado
12644330
Monto de la Factura
₲ 249.999.750
Nro. de Orden de Pago
2728
Fecha de Orden de Pago
23-07-2018
Fecha Emisión Cheque
23-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.745.217
IVA
₲ 22.727.250
Retención DNCP
₲ 890.908
Retención IVA
₲ 6.818.175
Retención Renta
₲ 4.545.450
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-23001-18-156315
Monto Contrato
₲ 399.379.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.379.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.450.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340438
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Etiquetas - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn