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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0014565
Nro. de Timbrado
12970558
Monto de la Factura
₲ 149.380.000
Nro. de Orden de Pago
3636
Fecha de Orden de Pago
19-03-2019
Fecha Emisión Cheque
19-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.705.096
IVA
₲ 13.580.000
Retención DNCP
₲ 526.904
Retención IVA
₲ 4.074.000
Retención Renta
₲ 4.074.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-23001-18-156315
Monto Contrato
₲ 399.379.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.379.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.450.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340438
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Etiquetas - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn