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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001474
Nro. de Timbrado
13063251
Monto de la Factura
₲ 5.651.100
Nro. de Orden de Pago
3551
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.322.925
IVA
₲ 513.736
Retención DNCP
₲ 19.933
Retención IVA
₲ 154.121
Retención Renta
₲ 154.121
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-23001-18-165597
Monto Contrato
₲ 5.651.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.651.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.322.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352907
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos - Ad Referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn