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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-005-0000104
Nro. de Timbrado
128361016
Monto de la Factura
₲ 483.044.860
Nro. de Orden de Pago
3127
Fecha de Orden de Pago
07-11-2018
Fecha Emisión Cheque
07-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 415.500.376
IVA
₲ 43.913.169
Retención DNCP
₲ 1.703.831
Retención IVA
₲ 13.173.951
Retención Renta
₲ 13.173.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 39.492.750
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-23001-18-160469
Monto Contrato
₲ 625.845.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 618.845.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.300.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344774
Nombre de la Licitación
Adquisición de Precintas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn