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Datos del Pago
Nro. de Factura
46466,46194
Nro. de Timbrado
12312444
Monto de la Factura
₲ 10.648.070
Nro. de Orden de Pago
2561
Fecha de Orden de Pago
05-06-2018
Fecha Emisión Cheque
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.324.515
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 40.763
Retención IVA
₲ 74.819
Retención Renta
₲ 207.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-23001-18-156185
Monto Contrato
₲ 410.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.586.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.977.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340094
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes y Servicios Conexos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn