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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044825
Nro. de Timbrado
12303675
Monto de la Factura
₲ 1.436.500
Nro. de Orden de Pago
3848
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
30-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.431.028
IVA
₲ 68.405
Retención DNCP
₲ 5.472
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
014/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-141888
Monto Contrato
₲ 4.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.410.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.403.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329709
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta