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Datos del Pago
Nro. de Factura
45366
Nro. de Timbrado
12303675
Monto de la Factura
₲ 607.750
Nro. de Orden de Pago
4978
Fecha de Orden de Pago
09-01-2018
Fecha Emisión Cheque
09-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 605.435
IVA
₲ 28.940
Retención DNCP
₲ 2.315
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
014/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-141888
Monto Contrato
₲ 4.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.410.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.403.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329709
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta