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Datos del Pago
Nro. de Factura
16954
Nro. de Timbrado
12543702
Monto de la Factura
₲ 9.648.695
Nro. de Orden de Pago
2165
Fecha de Orden de Pago
25-06-2018
Fecha Emisión Cheque
25-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.356.030
IVA
₲ 224.095
Retención DNCP
₲ 36.944
Retención IVA
₲ 67.229
Retención Renta
₲ 188.492
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
011/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-138830
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.162.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.777.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329123
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta