- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
14987
Nro. de Timbrado
12155085
Monto de la Factura
₲ 2.067.373
Nro. de Orden de Pago
1109
Fecha de Orden de Pago
20-09-2017
Fecha Emisión Cheque
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.059.257
IVA
₲ 422.103
Retención DNCP
₲ 8.116
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
011/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-138830
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.162.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.777.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329123
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta