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Datos del Pago
Nro. de Factura
123/181
Nro. de Timbrado
13017386
Monto de la Factura
₲ 29.710.473
Nro. de Orden de Pago
5381
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.985.105
IVA
₲ 2.700.952
Retención DNCP
₲ 104.796
Retención IVA
₲ 810.286
Retención Renta
₲ 810.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
055/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-146589
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.662.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.452.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336041
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORPORATIVA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta