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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000417
Nro. de Timbrado
12351213
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
1306
Fecha de Orden de Pago
30-04-2018
Fecha Emisión Cheque
30-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
IVA
₲ 545.454
Retención DNCP
₲ 71.274
Retención IVA
₲ 545.454
Retención Renta
₲ 363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
055/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-146589
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.662.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.452.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336041
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORPORATIVA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta