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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014720
Monto de la Factura
₲ 243.250.000
Nro. de Orden de Pago
1994
Fecha de Orden de Pago
15-11-2022
Fecha Emisión Cheque
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.857.307
IVA
₲ 22.113.636
Retención DNCP
₲ 858.009
Retención IVA
₲ 6.634.091
Retención Renta
₲ 6.634.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 52.000
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-25005-21-209846
Monto Contrato
₲ 405.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.822.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.240.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392454
Nombre de la Licitación
ASISTENCIA TECNICA PARA MICROSOFT, SERVIDORES, OSV Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac