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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001396
Monto de la Factura
₲ 31.400.000
Nro. de Orden de Pago
81
Fecha de Orden de Pago
26-01-2022
Fecha Emisión Cheque
26-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.548.826
IVA
₲ 2.854.545
Retención DNCP
₲ 110.756
Retención IVA
₲ 856.364
Retención Renta
₲ 856.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS EDUARDO SAMUDIO DOMINGUEZ
RUC
615260-0
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-25005-21-209828
Monto Contrato
₲ 157.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.861.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.744.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401999
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PRESENTACION DE LOS INFORMES DE AUDITORIA AMBIENTAL (A.A.) PARA LA OBTENCION DE LA RENOVACION DE LICENCIAS AMBIENTALES PARA LOS AEROPUERTOS Y AERODROMOS ADMINISTRADOS POR LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac